Wethouder Anno Wietze Hiemstra: “Bij de Voorjaarsnota wisten we al dat we ons moesten voorbereiden op een sombere financiële toekomst. Inmiddels is deze toekomst werkelijkheid geworden en verwachten we dat we er nog niet zijn. Daar houden we als college rekening mee bij het maken en uitvoeren van onze plannen.”
Gekozen koers bij Voorjaarsnota
Bij de Voorjaarsnota is de keuze gemaakt om stapsgewijs te
bezuinigen. Dit om drastische ingrepen in de toekomst te voorkomen.
Bij het opstellen van de Voorjaarsnota ging het college ervan uit
dat in 2015 een bezuiniging van 5,9 miljoen euro op een begroting
van ongeveer 180 miljoen euro bereikt moest zijn.
Tegenvallers
In aanloop naar de programmabegroting werd het college
geconfronteerd met nog niet voorziene tegenvallers van zo’n 2
miljoen euro per jaar. Zo valt bijvoorbeeld de algemene uitkering
van het Rijk aan de gemeente lager uit. Verder zorgen extra
aanvragen en de prijsstijging van de huishoudelijke verzorging in
het kader van de Wmo voor een structureel tekort. Ook de
personeelskosten van de ambtelijke organisatie zijn gestegen. Dit
komt door het onlangs gesloten principeakkoord CAO gemeenten
waarvoor de gemeente geen compensatie van het Rijk heeft gekregen.
Deze ontwikkelingen zorgen samen voor een extra tekort ten opzichte
van de Voorjaarsnota van zo’n 0,8 miljoen euro in 2011, oplopend
tot 3 miljoen euro in 2015.
Bezuinigingen
“Om de nieuwe tekorten voor een groot deel te dichten komen er
aanvullende bezuinigingen die onvermijdelijk pijn zullen gaan doen”
aldus de wethouder financiën. Zo moeten, naast de al bij de
Voorjaarsnota aangekondigde bezuinigingen, de inkomsten en uitgaven
van de Wmo in balans gebracht worden, komt er een grotere besparing
op de gemeentelijke organisatie en wordt het subsidiëren van
muziekonderwijs voor volwassenen stopgezet. Al deze ingrepen moeten
zorgen voor een bezuiniging van 3,3 miljoen euro in 2011 oplopend
tot 7,3 miljoen euro in 2015. Door de aanvullende bezuinigingen is
de begroting voor 2011 en 2012 sluitend gemaakt.
Naast deze besparingen op de jaarlijkse exploitatiebegroting wordt
de raad voorgesteld het investeringsplafond verder te verlagen van
17 naar 15 miljoen, maar wel met de ambitie om te blijven zorgen
voor een aantrekkelijke gemeente met een goed voorzieningenniveau.
Impulsen
Wethouder Anno Wietze Hiemstra: “Ondanks de bezuinigingen is het
college erin geslaagd om de komende jaren bewust niet of nauwelijks
te korten op het gebied van minimabeleid, talentontwikkeling,
gezondheidszorg en op kleinere instellingen met een breed
maatschappelijk draagvlak. We blijven natuurlijk veel van onze
gemeentelijke taken gewoon uitvoeren om een aantrekkelijke gemeente
te blijven op het gebied van wonen, werken en verblijven. Ook
kiezen we ervoor om noodzakelijke extra impulsen te geven voor het
Centrum voor Jeugd en Gezin, directe hulpverlening voor
slachtoffers bij huiselijk geweld, digitale dienstverlening en voor
dagopvang van ouderen.”
Woonlasten
De afvalstoffenheffing, het rioolrecht en de onroerendezaakbelasting (OZB) gaan in 2011 niet omhoog. Uiteraard wordt wel de normale indexering toegepast vanwege prijs- en loonstijgingen. Voor 2012 is een taakstelling opgenomen om nieuwe inkomsten te verwerven. Of en hoe dit concreet ingevuld gaat worden is nog onbekend. Daarom is in de begroting al wel rekening gehouden met een eventuele OZB verhoging van 2% in 2012. Of dit echt nodig zal zijn moet de komende maanden duidelijk worden.
Opgave voor 2013 en 2014
De begroting is sluitend gemaakt voor 2011 en 2012. Voor de jaren 2013 en 2014 is er nog een tekort van vier ton per jaar. Daarbij komt dat het er steeds meer op begint te lijken dat, met betrekking tot de inkomsten vanuit het Rijk, het ‘meest sombere financiële scenario’ voor de gemeente werkelijkheid gaat worden. Wethouder Anno Wietze Hiemstra: “Dit maakt dat we niet achterover kunnen gaan leunen, maar de voorbereiding op de Voorjaarsnota 2012-2015 voortvarend op zullen pakken. Het is onze ambitie om op korte termijn de structurele inkomsten en structurele uitgaven in evenwicht te brengen.”
Samen met inwoners, organisaties, ondernemers en de gemeenteraad gaat het college de komende maanden op zoek naar mogelijkheden om de tekorten terug te dringen, inkomsten te verhogen en de taakstellingen in te vullen.
Nota in raad
De gemeenteraad bespreekt de programmabegroting op donderdag 21 oktober tijdens een openbare raadsvergadering. De begroting wordt twee weken later, op donderdag 4 november, vastgesteld. Wie iets wil zeggen tegen de raad over de begroting, kan gebruikmaken van het spreekrecht op 21 oktober. Aanmelden kan via telefoon 14 0528.
Torentje totaal
Samen met de programmabegroting presenteert het college de
publieksversie ervan onder de naam Torentje totaal vooruitblik 2011
en verder. Torentje totaal maakt op woensdag 13 oktober onderdeel
uit van de Hoogeveensche Courant. Het Torentje Totaal is ook al
online te bekijken.
De begroting in beeld
Bekijk hier de toelichting op de programmabegroting op het You Tube kanaal van de gemeente.
Bekijk de programmabegroting 2011-2014 en het bezuinigingspalet.